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最好的赌博网 www.dhmyjgc.com 贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度部门决算(有附件)

作者: 来源: 发布时间:2019-08-28 点击量: 视力保护色: 最好的赌博网

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度部门决算(详细情况请下载附件查看


目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明

   (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释



一、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育方针规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,抓好扫盲工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理和教研教改工作。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设党政办、人事科、高中教务、学生处、科研处、计划财务科、保卫科、电教处、工会、团委、总务等11个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度部门决算情况说明

  (一)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度收支决算总计7,193.28万元,与2017年相比,减少2,280.76万元,降低24.07%。主要原因是: 原六盘水市第一实验中学初中部分离成六盘水市第二十四中学,人员及公用经费等相关经费减少,所以2018年收支减少。

  (二)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,958.01万元,其中:财政拨款收入5,373.25万元,占90.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入584.76万元,占9.81%。

(三)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,447.58万元,其中:基本支出4,921.76万元,占76.33%;项目支出1,525.82万元,占23.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度财政拨款收支决算总计6,430.6万元。与2017年相比,减少2,260.54万元,降低26.01%。主要原因是:原六盘水市第一实验中学初中部分离成六盘水市第二十四中学,人员及公用经费等相关经费减少,所以2018年收支减少。

(五)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出6,149.33万元,占本年支出合计的95.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,484.47万元,降低19.45%。主要原因是:原六盘水市第一实验中学初中部分离成六盘水市第二十四中学,人员及公用经费等相关经费减少,所以2018年收支减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出6149.33万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6278.51万元,支出决算为6149.33万元,完成当年预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是:原六盘水市第一实验中学初中部分离成六盘水市第二十四中学,人员及公用经费等相关经费减少,所以2018年收支减少。其中:基本支出减少1430.81万元;项目支出减少716.11万元。

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.51万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出是上年结余,主要是初中公用经费。  

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。当年预算为5999.10万元,支出决算为6126.41万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:财政加大教育经费投入,目标考核奖增加。  

(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为6.97万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出是上年结余,主要是学生体育活动专项支出。

(4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为14.44万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出是上年结余,主要是教师专业发展专项支出。

(六)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,623.51万元,其中:人员经费4,622万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年减少0万元,降低0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本单位无政府性基金收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学机关运行经费支出1419.49万元,比2017年减少626.33万元,降低30.62%,主要原因是减少了多功能风雨操场项目款330万元,减少了原六盘水市第一实验中学初中部(现六盘水市第二十四中学)办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等共计296.33万元。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:市内公干、学生招生宣传、录取通知书派送等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金1525.82万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:学校改扩建工程项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是此项项目经费由钟山区教育局负责预算实施;二是此项项目资金由钟山区教育局支付。






项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 学校改扩建工程

主管部门

 钟山区教育局

实施单位

 钟山区教育局

资金来源

资金总额(万元)

600


财政资金

600


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数




项目二:对高中的经费不足补助项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:此项项目为高中学费收入返还,年初未纳入年度预算,根据实际上缴金额进行全额返还,主要用于学校的日常开支。






项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 对高中的经费不足补助

主管部门

 钟山区教育局

实施单位

 六盘水市第一实验中学

资金来源

资金总额(万元)

472.97


财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

改善办学条件

改善办学条件

100%

自评价分数

 100



项目三:精准扶贫贫困学生资助项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:此项项目为精准扶贫贫困生生活补助,由钟山区教育局资助中心统一进行年初预算并负责资金拨付,学校通过银行代发的形式发放到贫困生的银行卡上。






项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

精准扶贫贫困学生资助 

主管部门

 钟山区教育局

实施单位

 六盘水市第一实验中学

资金来源

资金总额(万元)

87.64


财政资金

87.64


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

改善精准扶贫学生生活

改善精准扶贫学生生活

100%

自评价分数

 100



项目四:贫困学生高中助学专项项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:此项项目为国家高中助学金由钟山区教育局资助中心统一进行年初预算并负责资金拨付,学校通过银行代发的形式发放到贫困生的银行卡上。






项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 贫困学生高中助学专项

主管部门

 钟山区教育局

实施单位

 六盘水市第一实验中学

资金来源

资金总额(万元)

307.8


财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

改善贫困学生生活

改善贫困学生生活

100%

自评价分数

 100



项目五:学生体育活动专项项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:此项项目未纳入年初预算,根据实际情况由六盘水市文体局和钟山区教育局统一预算拨付。






项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 学生体育活动专项

主管部门

 钟山区教育局

实施单位

 六盘水市第一实验中学

资金来源

资金总额(万元)

6.97


财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

丰富学生体育生活

丰富学生体育生活

100%

自评价分数

 100



项目六:精准扶贫贫困高中生学费减免项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:此项项目为精准扶贫贫困高中生学费减免,由钟山区教育局资助中心统一进行年初预算并负责资金拨付,主要用于补助学校日常开支。






项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 精准扶贫贫困高中生学费减免

主管部门

 钟山区教育局

实施单位

 六盘水市第一实验中学

资金来源

资金总额(万元)

36


财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

改善办学条件

改善办学条件

100%

自评价分数

 100



项目七:教师专业发展专项项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:此项项目未纳入年初预算,由钟山区教育局拨付用于提高教师专业水平等。






项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 教师专业发展专项

主管部门

 钟山区教育局

实施单位

 六盘水市第一实验中学

资金来源

资金总额(万元)

14.44


财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

提高教师专业水平

提高教师专业水平

100%

自评价分数

 100




四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映

(十八)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(十九)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2018年决算公开


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